一、基本職能及主要工作
(一)基本職能
我院主要開展以下工作:1.計量檢定與校準:依據(jù)國家計量授權(quán)(依法)開展法制計量檢定業(yè)務(wù),依據(jù)CNAS認可的校準能力開展校準服務(wù)。2.質(zhì)量檢測與檢驗:依據(jù)國家授權(quán)開展傳感器、計量器具等產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗工作,接受企業(yè)委托開展檢測業(yè)務(wù)。針對產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟技術(shù)需求,開展產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)測試及技術(shù)標準研究。3.工程測試:針對政府關(guān)注的公共安全、環(huán)境保護、人類健康、公平貿(mào)易等領(lǐng)域,主要開展生態(tài)環(huán)境工程測試、食品安全工程測試、藥材安全工程測試、室內(nèi)環(huán)境工程測試、機械運行安全工程測試、醫(yī)療設(shè)備安全工程測試、地震及突發(fā)公共事件應(yīng)急工程測試、能源計量與節(jié)能減排工程測試等。
(二)2018年重點工作
全院干部職工要進一步深入學習貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,牢固樹立“四個意識”,落實全面從嚴治黨要求,嚴格依法依規(guī)治院。按照中央、省委經(jīng)濟工作會議部署,以服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展和質(zhì)量強省為目標,按照“計量為本、科技引領(lǐng)、開放共享、依法治院”的工作思路,抓關(guān)鍵、促改革、破瓶頸、補短板,切實有效地抓好各項工作,為建設(shè)美麗繁榮和諧四川做出應(yīng)有的貢獻。
1.深入學習貫徹黨的十九大精神:堅持以院黨委中心組學習帶動基層黨組織和全體黨員干部認真學習、深刻領(lǐng)會黨的十九大精神,準確把握“不忘初心,牢記使命,高舉中國特色社會主義偉大旗幟,決勝全面建成小康社會,奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利,為實現(xiàn)中華民族偉大復興的中國夢不懈奮斗”的主題,準確把握“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局,準確理解新時代我國社會主要矛盾的變化,切實服務(wù)“質(zhì)量第一”、“質(zhì)量強國”戰(zhàn)略要求,進一步學習貫徹省第十一次黨代會和省委十一屆二次全會精神,緊扣“一個愿景、兩個跨越、三大發(fā)展戰(zhàn)略、四項重點工程”的戰(zhàn)略謀劃,進一步理清工作思路、明確工作目標、創(chuàng)新工作舉措,以服務(wù)質(zhì)量強省為目標,做實做細做好各項工作。
2.落實全面從嚴治黨要求,嚴格依法依規(guī)治院:深入貫徹落實習近平總書記全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設(shè)和反腐敗斗爭系列重要論述及黨的十九大、十九屆中央紀委二次全會精神,按照“重整行裝再出發(fā),以永遠在路上的執(zhí)著把全面從嚴治黨引向深入”的要求,結(jié)合省委、省政府和省紀委的工作部署,堅定不移推進黨建和黨風廉政建設(shè)工作,鍛造一支聽黨指揮、能打硬仗的隊伍,防止違法違規(guī)和腐敗行為產(chǎn)生。
3.按照“計量為本、科技引領(lǐng)、開放共享、依法治院”的工作思路,切實推動我院各項業(yè)務(wù)工作再上新臺階:遵循“計量為本”,夯實我院計量基礎(chǔ),鞏固我院在計量行業(yè)的領(lǐng)先地位。遵循“科技引領(lǐng)”,充分發(fā)揮科技創(chuàng)新對我院事業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)和支撐作用。遵循“開放共享”,強化與國內(nèi)、國際機構(gòu)之間的交流和合作。遵循“依法治院”,嚴格按照國家相關(guān)法律法規(guī)開展我院各項業(yè)務(wù)工作。
二、部門預算單位構(gòu)成
中測院下屬二級預算單位10個,均為其他事業(yè)單位。主要包括:中測院機關(guān)、中測院力學研究所、中測院電子研究所、中測院輻射研究所、中測院聲學研究所、中測院光學研究所、中測院化學研究所、中測院流量研究所、中測院機械研究所、中測院生物研究所。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,中測院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入6055.93萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入2731.70萬元、其他收入103.30萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)1423.31萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出48.50萬元、教育支出15.10萬元、科學技術(shù)支出8670.01萬元、社會保障和就業(yè)支出866.93萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出304.58萬元和住房保障支出409.12萬元。中測院2018年收支總預算10314.24萬元,比2017年收支預算總數(shù)增加279.79萬元,主要是科研項目經(jīng)費增加。
(一)收入預算情況
中測院2018年收入預算10314.24萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)1423.31萬元,占13.8%;一般公共預算撥款收入6055.93萬元,占58.71%;事業(yè)單位經(jīng)營收入2731.70萬元,占26.48%;其他收入103.30萬元,占1.01%。
(二)支出預算情況
中測院2018年支出預算10314.24萬元,其中:基本支出6952.63萬元,占67.4%;項目支出3361.61萬元,占32.6%。
四、財政撥款收支預算情況說明
中測院2018年財政撥款收支總預算6142.39萬元,比2017年財政撥款收支總預算增加369.09萬元,主要是正常調(diào)資及科研項目經(jīng)費收支增加。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入6055.93萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)86.46萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出48.50萬元、教育支出15萬元、科學技術(shù)支出4639.16萬元、社會保障和就業(yè)支出757.13萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出294.68萬元、住房保障支出387.92萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
中測院2018年一般公共預算當年撥款6055.93萬元,比2017年預算數(shù)增加282.63萬元,主要是正常調(diào)資及科研項目經(jīng)費增加。
(二)一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出15萬元,占0.25%;科學技術(shù)支出4601.2萬元,占75.98%、社會保障和就業(yè)支出757.13萬元,占12.50%、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出294.68萬元,占4.87%、住房保障支出387.92萬元,占6.40%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)2018年預算數(shù)為15萬元,主要用于專業(yè)技術(shù)人才的后續(xù)教育等。
2.科學技術(shù)支出(類)基礎(chǔ)研究(款)專項基礎(chǔ)科研(項)2018年預算數(shù)為10萬元,主要用于專項業(yè)務(wù)工作的項目經(jīng)費支出。
3.科學技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)社會公益研究(項)2018年預算數(shù)為4241.20萬元,主要用于保障中測院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、部分績效工資等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。
4.科學技術(shù)支出(類)其他科學技術(shù)支出(款)其他科學技術(shù)支出(項)2018年預算數(shù)為350萬元,主要用于保障中測院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的經(jīng)費支出。
5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)2018年預算數(shù)為46.21萬元,主要用于支付離休人員的工資及補貼支出。
6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2018年預算數(shù)為415.69萬元,主要用于支付在編人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。
7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2018年預算數(shù)為165.62萬元,主要用于支付在編人員機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
8.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)2018年預算數(shù)為40萬元,主要用于支付離退休人員死亡撫恤支出。
9.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2018年預算數(shù)為89.61萬元,主要用于支付離退休人員體檢費和遺屬生活補助支出。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2018年預算數(shù)為294.68萬元,主要用于在編人員的醫(yī)療保險支出。
11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2018年預算數(shù)為279.92萬元,主要用于在編人員的住房公積金支出。
12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2018年預算數(shù)為108萬元,主要用于我院事業(yè)單位無房職工住房補貼。
六、一般公共預算基本支出情況說明
中測院2018年一般公共預算基本支出4222.93萬元,其中:
人員經(jīng)費3804.26萬元,主要包括:基本工資1765.13萬元、津貼補貼153.50萬元、績效工資517.14萬元、社會保險繳費1192.09萬元、對個人和家庭的補助176.40萬元。
公用經(jīng)費418.67萬元,主要包括:工會經(jīng)費49.11萬元、福利費52.95萬元、其他交通費用316.61萬元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
中測院2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)8萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元、公務(wù)接待費3萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費5萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費與2017年預算持平。均無出國經(jīng)費預算。
(二)公務(wù)接待費與2017年預算持平。主要原因是我院在2017年基礎(chǔ)上繼續(xù)嚴格執(zhí)行公務(wù)接待制度、控制接待費。2018年公務(wù)接待費計劃用于國內(nèi)公務(wù)接待支出,主要用于省際交流合作、儀器送檢客戶等接待工作。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費與2017年預算持平。主要原因是我院嚴格控制公務(wù)車輛運行費用。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車5輛,其中:轎車3輛,多功能乘用車2輛。
2018年安排公務(wù)用車運行維護費5萬元,用于5輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障院檢定業(yè)務(wù)用車及日常公務(wù)用車。
八、政府性基金預算支出情況說明
中測院2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
中測院2018年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2018年,中測院機關(guān)、中測院下屬中測院力學研究所、中測院電子研究所、中測院輻射研究所、中測院聲學研究所、中測院光學研究所、中測院化學研究所、中測院流量研究所、中測院機械研究所、中測院生物研究所等10家單位均為事業(yè)單位,按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。
(二)政府采購情況
2018年,中測院安排政府采購預算617.79萬元,主要用于采購儀器儀表設(shè)備、專用材料和委托業(yè)務(wù)費。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年底,中測院所屬各預算單位共有車輛5輛,其中,省部級領(lǐng)導干部用車0輛、定向保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備6臺(套)。
2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)績效目標設(shè)置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費隨事定”的原則,2018年中測院100萬元以上專用項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量,預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.計量:是指實現(xiàn)單位統(tǒng)一、量值準確可靠的活動。
2.計量檢定:是指查明和確認測量儀器符合法定要求的活動,包括檢查、加標記和/或出具檢定證書。
3.校準:是指在規(guī)定條件下的一組操作,其第一步是確定由測量標準提供的量值與相應(yīng)示值之間的關(guān)系,第二步則是用此信息確定由示值獲得測量結(jié)果的關(guān)系,這里測量標準提供的量值與相應(yīng)示值都具有測量不確定度。
4.檢測:是指對給定產(chǎn)品按照規(guī)定程序確定某一種或多種特性、進行處理或提供服務(wù)所組成的技術(shù)操作。
5.法制計量:是指為滿足法定要求,由有資格的機構(gòu)進行的涉及測量、測量單位、測量儀器、測量方法和測量結(jié)果的計量活動,是計量學的一部分。
6.計量具器:是指單獨或與一個或多個輔助設(shè)備組合,用于進行測量的裝置。
附件:表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表(政府經(jīng)濟分類科目)
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6.2018年省級部門預算項目績效目標
中國測試技術(shù)研究院