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一、基本職能及主要工作
（一）中測(cè)院力學(xué)所職能簡(jiǎn)介
中測(cè)院力學(xué)所主要從事力學(xué)及幾何量測(cè)試技術(shù)研究，開展相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究；開展檢測(cè)校準(zhǔn)及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和工程測(cè)試工作；開展計(jì)量測(cè)試儀器的研發(fā)、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)等工作。
（二）中測(cè)院力學(xué)所2021年重點(diǎn)工作
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，中測(cè)院力學(xué)所以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為引導(dǎo)，以改革促發(fā)展，謀劃新思路，真抓實(shí)干，在黨的建設(shè)、人才引進(jìn)、能力建設(shè)等方面，力爭(zhēng)為“十四五”開好局，事業(yè)發(fā)展更上一層樓。重點(diǎn)開展以下幾方面工作：一是加強(qiáng)黨支部建設(shè)工作，用黨的最新理論成果武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐。二是對(duì)標(biāo)國家基標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃，內(nèi)培外引，進(jìn)一步加強(qiáng)人才梯隊(duì)建設(shè)。三是加強(qiáng)科研和檢測(cè)校準(zhǔn)能力建設(shè)，大力值溯源體系研究建設(shè)爭(zhēng)取在“十四五”的開局之年形成較為完善、權(quán)威的溯源平臺(tái)，為國家大型裝備制造，西南地區(qū)相關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)、民用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)；50MN力標(biāo)準(zhǔn)裝置的升級(jí)改造采用新研發(fā)的伺服小油缸技術(shù)控制加載，實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)記載和數(shù)據(jù)采集，并提升建標(biāo)量程至50MN；E1公斤組砝碼建標(biāo)，建立高頻振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)裝置、10KN扭矩標(biāo)準(zhǔn)裝置；持續(xù)推進(jìn)四川省工程構(gòu)件力學(xué)性能測(cè)試工程中心建設(shè)。
二、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，中測(cè)院力學(xué)所所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)、一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。中測(cè)院力學(xué)所2021年收支總預(yù)算1971.14萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少161.77萬元，主要原因是事業(yè)單位經(jīng)營收入減少。
（一）收入預(yù)算情況
中測(cè)院力學(xué)所2021年收入預(yù)算1971.14萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)709.38萬元，占35.99%；一般公共預(yù)算撥款收入511.92萬元，占25.97%；事業(yè)單位經(jīng)營收入749.84萬元，占38.04%。
（二）支出預(yù)算情況
中測(cè)院力學(xué)所2021年支出預(yù)算1971.14萬元，其中：基本支出1480.92萬元，占75.13%；項(xiàng)目支出490.22萬元，占24.87%。
三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
中測(cè)院力學(xué)所2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算511.92萬元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加57.81萬元，主要原因是新增主管部門集中收入。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入511.92萬元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出420.92萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出44.63萬元、衛(wèi)生健康支出16.74萬元、住房保障支出29.63萬元。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
中測(cè)院力學(xué)所2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款511.92萬元，比2020年預(yù)算增加57.81萬元，主要原因是新增主管部門集中收入。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
科學(xué)技術(shù)支出420.92萬元，占82.22%；社會(huì)保障和就業(yè)支出44.63萬元，占8.72%；衛(wèi)生健康支出16.74萬元，占3.27%；住房保障支出29.63萬元，占5.79%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為420.92萬元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括人員經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出；開展計(jì)量器具免費(fèi)強(qiáng)制檢定專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為29.75萬元，主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為14.88萬元，主要用于單位繳納的職業(yè)年金支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為16.74萬元，主要用于單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為22.32萬元，主要用于單位為職工繳納的住房公積金支出。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為7.31萬元，主要用于按房改政策規(guī)定，向符合條件職工發(fā)放的購房補(bǔ)貼。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
中測(cè)院力學(xué)所2021年一般公共預(yù)算基本支出386.92萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)379.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)7.76萬元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
中測(cè)院力學(xué)所2021年沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，較上年無增減變化。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
中測(cè)院力學(xué)所2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
中測(cè)院力學(xué)所2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
中測(cè)院力學(xué)所為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
（二）政府采購情況
2021年，中測(cè)院力學(xué)所安排政府采購預(yù)算331.82萬元，主要用于采購科研實(shí)驗(yàn)儀器儀表等專用設(shè)備。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，中測(cè)院力學(xué)所共有車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2021年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2021年中測(cè)院力學(xué)所100萬元及以上項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)支出（類）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)（款）其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)（項(xiàng)）：指其他用于質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)方面的支出。
10.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于培訓(xùn)的支出。
11．科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）專項(xiàng)基礎(chǔ)科研（項(xiàng)）：指用于專項(xiàng)基礎(chǔ)科研的支出。
12．科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）：指用于環(huán)境科學(xué)、衛(wèi)生等社會(huì)公益方面研究的支出。
13．科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)（項(xiàng)）：指用于其他科技條件與服務(wù)的支出。
14．科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：指用于其他科學(xué)技術(shù)的支出。
15. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 指事業(yè)單位統(tǒng)一管理的離退休人員經(jīng)費(fèi)。
16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 指統(tǒng)一管理的離退休人員經(jīng)費(fèi)。
17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后由單位繳納的職業(yè)年金支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 指按規(guī)定開支的一次性死亡撫恤以及喪葬補(bǔ)助方面的支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 指除上述項(xiàng)目外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指事業(yè)單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。
23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）:指按房改政策規(guī)定，向符合條件的職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
24.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
25.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
26.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
27.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
28.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
29.計(jì)量：是指實(shí)現(xiàn)單位統(tǒng)一、量值準(zhǔn)確可靠的活動(dòng)。
30.計(jì)量檢定：是指查明和確認(rèn)測(cè)量儀器符合法定要求的活動(dòng)，包括檢查、加標(biāo)記和出具檢定證書。
31.校準(zhǔn)：是指在規(guī)定條件下的一組操作，其第一步是確定由測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)提供的量值與相應(yīng)示值之間的關(guān)系，第二步則是用此信息確定由示值獲得測(cè)量結(jié)果的關(guān)系，這里測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)提供的量值與相應(yīng)示值都具有測(cè)量不確定度。
32.檢測(cè)：是指對(duì)給定產(chǎn)品按照規(guī)定程序確定某一種或多種特性、進(jìn)行處理或提供服務(wù)所組成的技術(shù)操作。
33.法制計(jì)量：是指為滿足法定要求，由有資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行的涉及測(cè)量、測(cè)量單位、測(cè)量儀器、測(cè)量方法和測(cè)量結(jié)果的計(jì)量活動(dòng)，是計(jì)量學(xué)的一部分。
34.計(jì)量具器：是指單獨(dú)或與一個(gè)或多個(gè)輔助設(shè)備組合，用于進(jìn)行測(cè)量的裝置。
附件： 表1.單位收支總表
表1-1.單位收入總表
表1-2.單位支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2021年省級(jí)單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)
表6：2021年省級(jí)單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo).xls
