一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

中國(guó)測(cè)試技術(shù)研究院（以下簡(jiǎn)稱“中測(cè)院”）下屬事業(yè)單位10個(gè)，主要包括：中測(cè)院機(jī)關(guān)、中測(cè)院力學(xué)研究所、中測(cè)院電子研究所、中測(cè)院輻射研究所、中測(cè)院聲學(xué)研究所、中測(cè)院光學(xué)研究所、中測(cè)院化學(xué)研究所、中測(cè)院流量研究所、中測(cè)院機(jī)械研究所、中測(cè)院生物研究所。

（二）機(jī)構(gòu)職能

中測(cè)院的主要職能是：1.國(guó)家計(jì)量基標(biāo)準(zhǔn)研究：建院以來共建立和保存了國(guó)家基準(zhǔn)、副基準(zhǔn)38項(xiàng)，國(guó)家社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)291項(xiàng)。2.計(jì)量檢定與校準(zhǔn)：依據(jù)國(guó)家計(jì)量授權(quán)依法開展計(jì)量檢定服務(wù)；依據(jù)中國(guó)國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)（CNCA）資質(zhì)認(rèn)定、中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)（CNAS）認(rèn)可的資質(zhì)能力為全國(guó)各地計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)、科研單位、第三方實(shí)驗(yàn)室和數(shù)萬家企業(yè)提供校準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)。3.產(chǎn)品檢驗(yàn)與檢測(cè)：獲得中國(guó)國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)（CNCA）資質(zhì)認(rèn)定、中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)（CNAS）認(rèn)可，專業(yè)從事傳感器、計(jì)量器具產(chǎn)品、食品安全、環(huán)境保護(hù)、無損檢測(cè)、元器件、新材料、機(jī)電工程、能效評(píng)價(jià)等領(lǐng)域的檢驗(yàn)檢測(cè)工作；4.工程測(cè)試與評(píng)價(jià)：針對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)和民生工程領(lǐng)域需求，提供專業(yè)和高水平測(cè)試與評(píng)價(jià)服務(wù)。

（三）人員概況

中測(cè)院2021年末實(shí)有在職人員401人（均為財(cái)政補(bǔ)助人員），離休人員2人，退休人員638人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

中測(cè)院2021年度部門財(cái)政資金收入9542.05萬元，其中基本支出收入7333.44萬元，項(xiàng)目支出收入2208.61萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況

中測(cè)院2021年度部門財(cái)政資金支出9542.05萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出7079.6萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出253.84萬元，項(xiàng)目支出2208.61萬元。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理

按照黨的十九大關(guān)于“建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實(shí)施績(jī)效管理”的要求，根據(jù)《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》、《中共四川省委 四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》、《全省預(yù)算績(jī)效管理工作推進(jìn)方案》等有關(guān)規(guī)定，我院2021年深入貫徹落實(shí)省委省政府的安排部署，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，狠抓關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，加快預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施步伐，著力完善預(yù)算績(jī)效管理制度，推動(dòng)部門預(yù)算資源配置效率和使用效益不斷提升。

1.2021年度我院績(jī)效目標(biāo)：質(zhì)量體系不斷完善、能力建設(shè)不斷加強(qiáng)、服務(wù)意識(shí)不斷提升、檢測(cè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)；科技創(chuàng)新取得新成果；成果轉(zhuǎn)化、技術(shù)服務(wù)有效推進(jìn)；工作環(huán)境改善明顯；黨建工作扎實(shí)有效、政治保障得到加強(qiáng)，扶貧成果進(jìn)一步夯實(shí)。

2.嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，合理編制預(yù)算，保障職工工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放。

3.嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目預(yù)算，保障我院辦公區(qū)及實(shí)驗(yàn)室全年的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

4.通過對(duì)特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的控制，為計(jì)量檢定科研項(xiàng)目配置實(shí)驗(yàn)所需專用設(shè)備、供應(yīng)水電等動(dòng)力資源及提供標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)環(huán)境。同時(shí)圍繞檢測(cè)技術(shù)等核心課題開展研究，將科技成果應(yīng)用于企業(yè)，更好服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

5.嚴(yán)格按照預(yù)算、用款計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度、有關(guān)合同和規(guī)定程序及時(shí)辦理資金支付，2021年財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行率95.3%。2021年，我院一般公共預(yù)算項(xiàng)目共30個(gè)，年底資金結(jié)余率小于0.1的共22個(gè)，占比73%。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況

探索建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制和考核結(jié)果通報(bào)制度，不斷強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋及應(yīng)用。同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)調(diào)與配合，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理、年度編制預(yù)算的重要依據(jù)。根據(jù)財(cái)政廳工作部署，按統(tǒng)一時(shí)間、統(tǒng)一格式、統(tǒng)一要求將2021年部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)及2020年部門預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況隨同部門預(yù)決算同步公開。

（三）自評(píng)質(zhì)量

中測(cè)院2021年度部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告基本格式規(guī)范、要素較為齊全，內(nèi)容完整、觀點(diǎn)客觀、建議舉措操作可行，對(duì)項(xiàng)目的分析較為全面，綜合結(jié)論清晰。

（四）其他需要說明的情況

我院2021年100萬（含）以上特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目共計(jì)11個(gè)，此次納入項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)數(shù)9個(gè)，剩余兩個(gè)項(xiàng)目沒有列入績(jī)效自評(píng)的原因是：項(xiàng)目“食品中獸藥殘留新國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測(cè)能力建設(shè)”和“燃料電池用氫氣中痕量雜質(zhì)檢測(cè)方法研究”由于所涉及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)擬進(jìn)行修訂和調(diào)整，承擔(dān)單位提出待相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)修訂后再行實(shí)施，因此暫停在2021年的項(xiàng)目實(shí)施。我院在今后將以更加科學(xué)和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度編制項(xiàng)目預(yù)算。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

我院在履職效能績(jī)效評(píng)價(jià)方面，工作目標(biāo)設(shè)定依據(jù)充分，目標(biāo)內(nèi)容總體比較合理，科研檢測(cè)校準(zhǔn)等核心業(yè)務(wù)發(fā)展情況較好，預(yù)算資金投入產(chǎn)出效果明顯。在管理效率方面，預(yù)算編制程序上規(guī)范合規(guī)，預(yù)算管理、收支管理、資產(chǎn)管理和業(yè)務(wù)管理都有比較完備的規(guī)章制度和內(nèi)控機(jī)制，部門支出結(jié)構(gòu)總體穩(wěn)定，固定資產(chǎn)利用率較高。在社會(huì)效應(yīng)方面，檢測(cè)校準(zhǔn)業(yè)務(wù)工作對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、保障生命安全、減少財(cái)產(chǎn)損失等方面具有積極而重要的作用，社會(huì)效應(yīng)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，行業(yè)影響力逐步提升，社會(huì)公眾滿意度總體較高。在可持續(xù)性方面，質(zhì)量體系不斷完善，能力建設(shè)不斷加強(qiáng)，服務(wù)意識(shí)不斷提升，檢測(cè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，科技創(chuàng)新取得新成果，成果轉(zhuǎn)化、技術(shù)服務(wù)有效推進(jìn)，核心技術(shù)攻關(guān)有所突破，高層次高學(xué)歷人才引進(jìn)已顯成效。

根據(jù)2022年度省級(jí)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，中國(guó)測(cè)試技術(shù)研究院2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)總評(píng)分為93.17分（部門自評(píng)滿分為100分）。

（二）存在問題

由于預(yù)算績(jī)效管理工作時(shí)間緊、任務(wù)重且專業(yè)性較強(qiáng)，存在績(jī)效工作任務(wù)由財(cái)務(wù)部門唱“獨(dú)角戲”問題，預(yù)算績(jī)效管理同項(xiàng)目管理同步部署、深度融合還有待加強(qiáng)，同時(shí)對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的意義認(rèn)識(shí)還不足，沒有將工作重點(diǎn)放在效益和效果方面。落實(shí)全面實(shí)施績(jī)效管理的要求需要我們提高對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作的認(rèn)識(shí)，轉(zhuǎn)變重投入輕結(jié)果的慣性思維。年度工作目標(biāo)在細(xì)化程度和可衡量方面還有進(jìn)步的空間，工作完成時(shí)效性有待加強(qiáng)，對(duì)部分業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)應(yīng)加大投入產(chǎn)出效益。省財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制還不健全、不平衡、不穩(wěn)定。預(yù)算編制的科學(xué)性方面還有待加強(qiáng)，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的精細(xì)化、科學(xué)化水平還有待提升。    

（三）改進(jìn)建議

我院將按照省委省政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的重大部署，切實(shí)發(fā)揮國(guó)家級(jí)科研院所帶頭作用，一是進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，制定完善預(yù)算績(jī)效管理辦法。二是在預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)編制中，要加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門的溝通銜接，按照“誰申請(qǐng)資金、誰編制目標(biāo)”的原則，科學(xué)合理地編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，確保預(yù)算測(cè)算依據(jù)充分、測(cè)算過程完整，績(jī)效目標(biāo)指向明確、量化細(xì)化、可實(shí)現(xiàn)，績(jī)效指標(biāo)完整。三是進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，貫徹落實(shí)“全方位、全過程、全覆蓋”預(yù)算績(jī)效管理總體要求，切實(shí)提高預(yù)算績(jī)效管理水平。

附件1

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附件9